□通訊員 鹿煥磊

　　重汽五岳公司堅(jiān)持“實(shí)實(shí)在在抓管理，點(diǎn)滴滴滴創(chuàng)效益”的管理理念，通過強(qiáng)化制度建設(shè)、開展制度測試、開展管理考核，切實(shí)提升了公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行力度，促進(jìn)了企業(yè)各項(xiàng)管理工作的正常有效開展，有效提升了企業(yè)管理水平。

　　完善內(nèi)控制度體系，確保各項(xiàng)工作有章可依。為夯實(shí)基礎(chǔ)管理，促使制度建設(shè)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，按照精益化管理理念，公司積極組織開展了規(guī)章制度建設(shè)工作，2014年1-10月，公司共制訂下發(fā)規(guī)章制度11個(gè)，其中新制訂6個(gè)，修訂完善5個(gè)，取得了較好的效果，在企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)工作中彰顯了新的亮點(diǎn)與特色。

　　采取靈活方式宣貫，確保員工熟知制度。公司目前已建立起內(nèi)控制度框架,形成了內(nèi)控制度基本體系，以PDF電子圖書形式在公司局域網(wǎng)內(nèi)公布；公司要求各部門負(fù)責(zé)人為學(xué)習(xí)宣貫工作的第一責(zé)任人，部門一把手親自組織本部門員工進(jìn)行集中學(xué)習(xí)宣貫；公司節(jié)選規(guī)章制度的重要內(nèi)容在報(bào)紙上刊登，并在公司內(nèi)部設(shè)置規(guī)章制度宣傳欄，通過多種形式確保規(guī)章制度宣貫的效果。

　　認(rèn)真開展制度測試，確保制度有效運(yùn)行。在集團(tuán)公司法律監(jiān)察審計(jì)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，為檢查內(nèi)控制度的適宜性、有效性及執(zhí)行情況，公司近幾年不定期地抽取部分內(nèi)控制度進(jìn)行測試，并根據(jù)制度測試中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議和意見，并組織相關(guān)職能部門對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，收到了良好效果。

　　按月開展管理考核，確保各項(xiàng)工作有效進(jìn)行。公司每月嚴(yán)格按照《考核管理辦法》具體規(guī)定，開展以產(chǎn)品銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備能源、工藝紀(jì)律、應(yīng)收帳款、會(huì)議紀(jì)要、銷售合同履行、勞動(dòng)紀(jì)律管理等為內(nèi)容的月度例行考核，有效規(guī)范了公司管理考核工作，充分發(fā)揮了各考核職能部門的監(jiān)督考核作用，有效提高了工作質(zhì)量和工作效率。

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)范。公司開展了內(nèi)控管理工作，簽訂風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任書，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)；實(shí)行了責(zé)任會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)制，根據(jù)職責(zé)劃分分管的崗位，不留死角，真正做到從基礎(chǔ)管理開始控制風(fēng)險(xiǎn)；開展了全面預(yù)算管理工作，從公司各部門職責(zé)分工到預(yù)算的編制、執(zhí)行和考核，建立了一套較為完整的操作流程和審批權(quán)限，充分發(fā)揮了預(yù)算的約束與激勵(lì)作用，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理、控制和監(jiān)督。