□通訊員 馬洪霞 鹿煥磊

    重汽五岳公司深入推進(jìn)全面風(fēng)險管理工作以來，強(qiáng)化風(fēng)險管理教育，加強(qiáng)專項風(fēng)險檢查，公司整體風(fēng)險狀況良好。

    各部門風(fēng)險防范意識逐步加強(qiáng)。依據(jù)《風(fēng)險管理責(zé)任目標(biāo)》，公司各部門明確了各自的風(fēng)險項目、風(fēng)險點及管理措施，逐步建立起風(fēng)險防范責(zé)任制，使各部門、各級人員充分參與到風(fēng)險管理工作中，將風(fēng)險管理融入到企業(yè)日常經(jīng)營管理活動中。公司部門將每個風(fēng)險點都明確了具體的責(zé)任人，將責(zé)任細(xì)化，實行風(fēng)險崗位責(zé)任制，圍繞風(fēng)險點展開防控并將相關(guān)的工作串聯(lián)在一塊，形成了以點帶面，點面結(jié)合的工作形式，有效降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。公司各部門能按照公司制定的各項管理制度、工作流程開展工作，并定期對所轄風(fēng)險管理領(lǐng)域進(jìn)行梳理、測試、自查、整改，強(qiáng)化各部門風(fēng)險預(yù)警意識。

    關(guān)鍵部門風(fēng)險防控進(jìn)步明顯。出口部門嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定的手續(xù)發(fā)車，對提車需要的三證件一一確認(rèn)，同時認(rèn)真核對重汽訂單號、公司排產(chǎn)號、底盤號、提車公司等，至今未發(fā)生車輛丟失及誤發(fā)車輛的情況；專用車銷售部門為了掌握第一手資料，從源頭簽訂合同起就建立了價格確認(rèn)函臺賬，從營銷員到計劃員，到主管領(lǐng)導(dǎo)，沒有對方的確認(rèn)函決不排產(chǎn)；倉儲物流部門圍繞車輛發(fā)交、交付過程重點進(jìn)行了審核控制，車輛發(fā)交時首先由專人對提車人身份進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，無誤后再辦理發(fā)交車記錄，同時做好交接記錄的備案工作。部門還加大控制送車過程中對車輛的在途監(jiān)控及交付過程中手續(xù)不全的現(xiàn)象。

    法審部門及時查找問題，在外層進(jìn)行二次防范。經(jīng)各部門體檢自查，公司法審部門匯總梳理出了存在的風(fēng)險問題：少數(shù)部門仍存在應(yīng)付思想；有部門的風(fēng)險點的覆蓋面不全面，個別區(qū)域避重就輕，沒有從根本上解決問題；公司應(yīng)收賬款的清收工作還需加強(qiáng)；重大合同的集體會審制目前處于休眠狀態(tài)；招投標(biāo)工作中扔存在操作程序不規(guī)范或簡化等一些問題等。法審部門針對存在的問題，提出了進(jìn)行專項風(fēng)險檢查、增加立項督查、重啟重大特殊合同的集體會審制等相關(guān)的建議報送給公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策，著力在各部門工作的基礎(chǔ)上，從公司的高度，在外層進(jìn)行二次防范，確保全面風(fēng)險管理工作發(fā)揮出為生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航的積極作用。